Estrategia de liberación de pedidos de compra

Actualizado: 22 nov 2022

Completamos la siguiente pantalla, en el tab datos básicos

Y luego nos vamos a la pestaña de datos adicionales

Al validar la información no aparecerá un cuadro de mensaje al cual le damos aceptar y luego grabar.

Ahora crearemos una segunda característica en la cual parametrizaremos por organización de compra. Repitiendo los mismos pasos.

PASO 2: Creación de Clases

Las clases son agrupadoras, en este caso agruparan a las características anteriormente creadas, para crear una clase nos dirigiremos a la siguiente ruta.

El sistema nos presentara la siguiente pantalla, en la cual ingresaremos los siguientes datos y le daremos clic en el botón nuevo.

En la pestaña de datos básico completamos los campos que se visualizan en la imagen

Luego nos dirigimos a la pestaña característica y completamos la siguiente información en donde ingresaremos las características creadas en el paso anterior. Validamos y aceptamos.

PASO 3: Creación de Grupo de Liberación

En este paso crearemos nuestro objeto grupo de liberación ingresando a la siguiente ruta

El sistema nos mostrara una ventana, seleccionamos grupos de liberación, se recomienda eliminar los registros para evitar conflictos. Y le damos guardar.

Realizado el paso anterior, hacemos click en entradas nuevas, ingresamos los datos tal como se visualiza en la imagen y le damos guardar.

PASO 4: Creación de Códigos de Liberación

Los códigos de liberación son códigos que se asignara a los responsables que seran encargados de liberar los pedidos bloqueados. Para ello ingresaremos a la siguiente ruta.

– Seleccionamos Códigos de liberación

Dando clic en entradas nuevas ingresamos la siguiente información y le damos en guardar

PASO 5: Creación de Indicadores de Liberación

En esta sección definiremos lo pasos por el cual pasara nuestro pedido, desde su creación hasta su liberación. Para ello nos dirigimos a la siguiente ruta.

Y en el dialogo seleccionamos indicador de selección. Y al igual que en el paso anterior eliminamos el contenido de la tabla para evitar conflictos. Y le damos guardar

Ahora damos click en el botón nuevas entradas, e introducimos nuestros indicadores , y damos grabar

PASO 6: Creación de Estrategia de Liberación para pedidos mayores a 6000 PEN

Nuestra primera estrategia que vamos a crear, será para bloquear pedidos de la organización de compras cuyo valor superen los 6000 PEN. Para ello iremos a la siguiente ruta.

Y en el dialogo seleccionamos estrategia de liberación, y le damos click en nuevas entradas, el cual nos llevara a la siguiente pantalla y en la cual pondremos la siguiente información

Luego presionamos en el botón condición de liberación, donde haremos clic en el check DO, entonces le estamos diciendo a SAP que el Jefe de compras siempre tiene que liberar antes que el director de operaciones, luego pulsamos continuar y le damos clic en el botón estados liberación, ingresamos los indicadores tal como está en la pantalla y le damos continuar, para luego hacer clic en clasificación.

Al pulsar el botón clasificación nos mostrara la siguiente pantalla e ingresamos la siguiente información, validamos y grabamos

Ahora crearemos una nueva y segunda estrategia para los pedidos de compra que superen los 300 PEN

Las condiciones las dejamos vacías

En estados de liberación

Y en la clasificación y dando clic atrás, grabamos

Creando Rol simple

Ingresamos a la transacción PFCG, en el campo función escribimos ZMM_LIB_DIRECTOR y le damos clic al botón nuevo, nos saldrá la siguiente pantalla.

Nos vamos al menú autorizaciones y le damos clic en el botón perfil

Y luego clic en modificar datos de autorización

Esto nos llevara a la siguiente ventana el cual damos clic en No seleccionar modelos

Luego damos clic en Manualmente y después ingresamos el objeto M_EINK_FRG, enter

Nos mostrara la siguiente pantalla y desglosamos, luego ingresamos el código de liberación y grupo de liberación para el director de operaciones, luego le damos guardar y en el botón generar

Le damos atrás y nos vamos a la pestaña Usuario, acá seleccionaremos al usuario que hará de director de operaciones.

Y le damos grabar, repetimos el mismo paso para el Jefe de operaciones, que tendrá la siguiente información. Una vez terminado este paso, creamos un pedido de compra

Y ahora comprobaremos en la transacción me29n